2016年度市委农工部决算

　　2016年度市委农工部决算说明

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　萍乡市委农工部是萍乡市党委机关，为全市农口综合部门和牵头单位，主要承担全市农业和农村工作综合协调、调度调研、指导服务、督促检查工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

　　二、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计408.89万元，其中上年结转和结余30.42万元，较上年增加13.14%。本年收入合计348.05万元，较上年增加4.05%，主要原因是：工作任务增加，增加了工作经费。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入337.18万元，占82.46%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）1.29万元，占0.3%。

　　三、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计403.95万元，其中本年支出合计403.95万元，较上年增长0.92%，主要原因是：工资增加等。年末结转和结余4.95万元，较上年减少81.06%，主要原因是：工资增加，工作任务增加，日常经费支出随之增加。

　　本年支出的具体构成为：基本支出363.53万元，占91.3 %，项目支出40.42万元，占8.7%。

　　四、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为242.84万元，决算数为377.18万元，完成年初预算的155.32%，主要原因是：上年结余，预算调整。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为377.18万元，决算数为367.18万元，完成年初预算的97.35%，

　　按经济分类科目分：工资福利支出196.61万元，较上年减少13.05%，主要原因：增加了两个退休人员。商品和服务支出87.49万元，较上年增长17.07%，主要原因：工作任务增加，日常经费支出增加。对个人和家庭补助支出78.14万元，较上年减少7.99%，主要原因：退休人员工资从8月份开始由财政直接支付。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为28.5万元，决算数为11.19万元，完成预算的39.26%，决算数较上年下降43.97%，其中；

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较上年增长（减少）%，主要原因：部门没有人员出境。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为10.5万元，决算数为4.15万元，完成预算的39.52%，决算数较上年减少47.27%，主要原因：工作会议减少，接待上级领导检查次数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为13万元，决算数为7.04万元，完成预算的54.15%，决算数较上年减少41.77%，主要原因：4月份公车改革及下乡检查工作次数减少。