一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3823.88万元，上年结转和结余2392.10万元 （2016年交财政购买办公用房资金1900万元），较上年增长5.8 %；本年收入合计1431.78万元，较上年增长3.3 %，主要原因是：增加核算系统设备轮换与维保、维护等费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1390.07万元，占97 %；事业收入0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）41.71万元，占3 %。　

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1307.65万元，其中本年支出合计1307.65万元，较上年增长4.7 %， 2016年中心支出增加，主要原因是：增加核算系统设备的轮换、维护和维保等费用；年末结转和结余616.23万元，较上年下降74.2%。主要原因是：将2015年度结余所提取的购买办公用房1900万资金上交财政。

本年支出的具体构成为：基本支出1168.06万元，占90.7%；项目支出139.59万元，占9.3%；事业单位经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1143万元，决算数为1307.65万元，完成年初预算的114.41%，主要原因是：核算系统设备的轮换、维护等费用。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %；公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成年初预的 0 %；

按经济分类科目分：工资福利支出667.34万元，较上年下降1.17%；商品和服务支出237.58万元，较上年下降1.17%，主要原因是：对办公用品等采购厉行节约;对个人和家庭补助支出293.44万元，较上年下降4.65%，主要原因是：上年度补发了以前年度的奖励工资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费234.69万元，较上年增长23.89%，主要原因是：2016年中心增加了对设备的轮换、维保、维护，网络改版等费用的支出。其中：办公费20.31万元，印刷费2.91 万，咨询费 0万元，水电费17.5万元，物业管理费4.18万元，维护费33.08万元，培训费3.81万元，邮电费16.72万元，工会经费13万元，差旅费10.84万元，公务接待费35.69万元，公车运行费17.52万元，其他59.13万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 59 万元，决算数为53.20万元，完成预算的90.17 %，决算数较上年下降3.61%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0　%。

（二）公务接待费支出年初预算数为37万元，决算数为35.69万元，完成预算的96.46 %，决算数较上年下降0.06 %。主要原因是：中心严格按照公务接待的有关规定执行，有效地控制了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.51万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0　万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为22 万元，决算数为17.51万元，完成预算的79.59 %，决算数较上年下降10.11%。主要原因是：中心严格按照车辆管理制度的要求，对车辆运行的燃油费实行定额定量，加强车辆日常维护保养，杜绝了公车私用现象，有效地降低了车辆运行成本。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额139.59万元，其中：政府采购货物支出108.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.49万元。授予中小企业合同金额139.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明　

暂未开展此项工作。