民革萍乡市委会2018年部门预算
目 录
第一部分 民革萍乡市委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 民革萍乡市委会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 民革萍乡市委会2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》
第四部分 名词解释
第一部分 民革萍乡市委会概况
一、部门主要职责
1．参政议政
2．民主监督
3．社会服务
4．自身建设
5．祖统联谊
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,编制数6个，实有人员6名。
第二部分 民革萍乡市委会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年民革萍乡市委会收入预算总额为92.04万元，较上年预算安排增加2.76万元，其中：财政拨款收入92.04万元，事业收入0万元，上年结转0万元。
（二）支出预算情况
2018年民革萍乡市委会支出预算总额为92.04万元，较上年预算安排增加2.76万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出92.04万元，包括工资福利支出70.4万元、商品和服务支出21.54万元、对个人和家庭的补助0.1万元；项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出74.71万元，教育支出0万元，社会保障与就业支出8.65万元，医疗卫生与计划生育支出3.83万元，住房保障支出4.85万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出70.4万元，商品和服务支出21.54万元，对个人和家庭补助支出0.1万元，其他资本性支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年民革萍乡市委会财政拨款支出预算92.04万元，较上年预算安排增加2.76万元，具体支出情况是：一般公共服务 74.71万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出8.65万元，医疗卫生与计划生育支出3.83万元，住房保障支出4.85万元。
（四）政府性基金情况
2018年民革萍乡市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算21.54万元，与上年持平。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算3万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年1月31日，部门共有车辆0辆。
2018年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年民革萍乡市委会“三公”经费年初预算安排2.1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费2.1万元，比上年减0.1万元，主要原因是：厉行节约，年度公务接待减少。
公务用车购置费及运行费0万元，与上年持平。
第三部分 民革萍乡市委会2018年部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
