萍乡市总工会2018年部门预算
目 录
第一部分 萍乡市总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 萍乡市总工会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 萍乡市总工会2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市总工会概况
一、主要职责
1、负责市总工会部署工作的协调、督查和综合服务工作；负责综合反映全市工会工作的重要情况和信息；指导县（区）工会与同级地方政府建立联系会议制度；组织、参与、协调市总工会重要会议和重大活动；负责市总工会全会性文件和领导同志重要讲话稿的起草与文件审核；负责机关文秘、档案、保密、统计工作；负责机关的机构编制、干部人事管理；负责机关的后勤管理工作；承担部分工会系统刊物的征订、发行工作；负责工会的对外交流，加强同各省市及兄弟地市工会之间的合作与交流。
2、负责工会组织制度和工会领导体制的调查研究：负责县(区)工会领导干部和市直基层工会领导干部的协管工作；督促指导基层工会依照法律和章程规定按期进行换届选举；负责工会代表大会有关人事问题的组织工作；负责工会干部培训和调训工作；指导全市基层工会的组织建设、会员会籍管理；指导和推进新建企业工会组建工作；指导和组织基层工会建设“职工之家”活动；组织与职能有关的重大活动。
负责工会宣传教育工作；参与有关职工思想教育、文体工作方针政策的拟定；负责工会工作宣传教育规划的拟定；组织协调工会各项重点工作的宣传；指导基层工会开展精神文明创建活动；做好工会报刊征订发行工作；调查研究并反映职工的思想状况；负责与新闻单位的联络和工会新闻发布工作。
3、负责与职工利益密切相关问题的调查，参与重大劳动争议案件的调查处理；指导和承担工会法律援助与法律服务及来信来访接待工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作；负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会参与工资集体协商和劳动合同签订工作；指导和推动基层工会参与建立劳动关系三方协调机制；参与劳动法律监督检查工作；负责全市工会组织法人资格审核登记管理工作。
负责指导和推动工会组织职工参与民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全市各级工会坚持和发展职工代表大会制度；指导和推动公司企业建立职工董事、职工监事制度；指导全市企、事业工会开展厂(所、院、校、站)务公开工作。
4、参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等政策的拟定并监督执行；指导和组织实施送温暖工程；维护困难职工群体的合法权益；参与退休职工有关政策的研究拟定；负责全市职工疗、休养事业的规划、管理和指导。
参与有关女职工合法权益特别是特殊权益的政策、措施的拟定并监督执行；指导维护女职工合法权益工作；参与侵害女职工合法权益重大事故的调查处理；负责女职工组织建设的研究和指导；承担市总工会女职工委员会办公室的日常工作。
5、负责指导各级基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；指导和推动职工技术协作工作；承担全国、省级和市级劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理工作；参与拟定、修改、完善有关劳模工作的政策；参与有关劳动安全卫生政策、措施的拟定并监督执行；参加市级新建生产性工程项目的劳动安全卫生事故设施的审查验收；参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；指导基层工会参与职工劳动安全卫生的培训和教育，开展群众性劳动安全卫生活动；承担市职工技术协会办公室的日常工作。
6、研究制定全市工会财务管理体制和规章制度；审批县(区)工会、市直基层工会和市总工会机关及其事业单位经费的预决算，管理市总工会本级留成工会经费；负责对各级工会财务工作政策执行情况的指导和监督；负责工会资产的管理工作；负责编制本级工会经费的预决算；依法催缴、上解工会经费；负责本级机关的财务开支与管理工作。
7、负责全市有关工会经费审查监督制度、规定和办法的拟定；负责对市总工会机关、县(区)工会、市直基层工会财务预决算和经济活动的审计；负责对全市各级工会经费和各项基金使用情况的监督检查；负责市总工会下属企事业单位法人代表任期经济责任及离任审计；承担市总工会经费审查委员会的日常工作。
二、基本情况
市总工会系统共有预算单位3个，包括机关和2个所属二级预算单位，市总工会机关离休人员2人，市工人文化宫退休人员5人（还未划分公益类别）。下属1个独立核算全额事业单位：萍乡市困难职工帮扶中心；1个差额事业单位：萍乡市工人文化宫。市总机关退休人员25人和困难职工帮扶中心退休人员4人都纳入市社保局统发工资，财政只拨款我会及下属单位的离退休人员工资等，在职人员工资及工作经费不拨款。
第二部分 萍乡市总工会 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年萍乡市总工会收入预算总额为148.37万元，较上年预算安排减少2.97万元。其中：财政拨款收入148.37万元。
（二）支出预算情况
2018年萍乡市总工会支出预算总额为148.37万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出78.37万元，项目支出70万元。
按支出功能科目分类划分：社会保障和就业支出106.89万元；医疗卫生与计划生育支出18.91万元；住房保障支出22.57万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出41.48万元；商品和服务支出1万元；对个人和家庭的补助支出35.89万元。
（三）财政拨款支出预算情况说明
2018年萍乡市总工会财政拨款支出预算148.37万元，较上年预算安排减少2.18万元。具体情况是：社会保障和就业支出106.89万元；医疗卫生与计划生育支出18.91万元；住房保障支出22.57万元。
（四）政府性基金情况
2018年萍乡市总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 0 万元，比2017年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是我部门虽然纳入预算单位，但是财政只预算我会及下属单位的离退休人员工资等，我会及下属单位的在职人员工资及开展工会工作经费等不预算拨款。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年1月31日，部门共有车辆 0 辆。
2018年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元。
二、“三公”经费预算情况说明
财政只拨款我会及下属单位的离退休人员工资等，在职人员工资及工作经费（含“三公”经费）不拨款，以下是我会“三公”经费预算安排。
2018年萍乡市总工会“三公”经费年初预算安排35万元。其中：
因公出国（境）费10 万元，与上年持平。
公务接待费25 万元，与上年持平。
公务用车购置及运行经费0万元，与上年持平。
三、2018年部门预算表
（详见附表）
四、名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付给萍乡市总工会及下属事业单位的资金。
二、支出科目
（一）行政单位医疗：萍乡市总工会机关基本医疗保险缴费经费。
（二）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的萍乡市总工会下属事业单位萍乡市困难职工帮扶中心的基本医疗险缴费经费。
