萍乡市发展环境和机关效能投诉中心
2018年部门预算
目 录
第一部分 市效能投诉中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 市效能投诉中心2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 市效能投诉中心2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》
第四部分 名词解释
第一部分 市效能投诉中心概况
一、主要职责
1．受理对全市党政机关、人大政协机关、检察审判机关、人民团体和具有行政管理职能的事业单位及工作人员有关办事效率、服务质量、工作作风和其他影响我市发展环境问题的投诉。
2．对受理范围的投诉问题进行督查、督办，及时向投诉人反馈，并向有关部门和单位提出处理建议。
3．协调和处理影响企业及投资者与外部环境的矛盾和纠纷。
4．督查各类影响我市发展环境的事件和行为，并向有关部门和单位提出处理建议。
5．从宏观上监测我市发展环境并进行综合分析。负责优化经济发展环境的评议工作。
6．受理被投诉人对处理意见和决定不服的申诉。
7．对下级投诉处理工作进行督查、协调和指导。
8．承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
市机关效能投诉中心定编15人，财政负担在职编内人员13人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市效能投诉中心收入预算总额为213.15万元，其中：财政拨款收入213.15万元；上年结转0万元。
（二）支出预算情况
2018年市效能投诉中心支出预算总额为213.15万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出212.15万元，包括工资福利支出164.03万元，商品和服务支出48.12万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出1万元。
按支出功能科目分类划分：一般公共预算支出174.68万元，社会保障与就业支出20.39万元，医疗卫生与计划生育支出6.51万元，住房保障支出11.57万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出164.03万元，商品和服务支出48.12万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年市效能投诉中心财政拨款支出预算213.15万元。财政拨款支出的安排情况是：一般公共预算支出174.68万元，社会保障和就业支出20.39万元，医疗卫生与计划生育支出6.51万元，住房保障支出11.57万元。
（四）政府性基金情况
2018年市效能投诉中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算48.12万元，比2017年预算减少6.89万元。主要原因是：正常。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年3月22日，部门共有车辆0辆。2018年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市效能投诉中心“三公”经费年初预算安排0.6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是:没有出国（境）人员。
公务接待费0.6万元，比上年减少2.25万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。
公务用车购置及运行经费0万元，比上年度减少了0 万元，主要原因是：已进行公车改革,单位未保留公车。
第三部分 2018年部门预算表
11张表 （详见附表）
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
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